Comunità Montana
Castelli Romani e Prenestini

Determine 2015

Det. 21 Gestione associata dei Patrimoni Forestali - Serv. amm.vo tagli colturali - Liquidazione Dr. Agr. Leandro Dominicis per competenze professionali

Det. 22 I.S. e liquidazione fatture per forniture energetiche ITALGAS

Det. 23 I.S. a favore dell'Economo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Amm.va Economico Finanziaria

Det. 24 I.S. per contratto di fornitura del servizio di connettività VOIP alla Soc. Open Solution attraverso il ME.PA.

Det. 25 Determina a contrarre per l'acquisto di PC a supporto delle attività gestite in forma associata e della CUC - Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta Computer Consulting S.r.L.

Det. 26 I.S. per liquidazione compensi ai componenti il Nucleo di Valutazione con funzioni OIV anno 2015

Det. 27 Determina a contrarre per il rinnovo licenza antivirus dei pc dell'Ente - Affidamento diretto tramite ME.PA. alla Ditta Computer Consulting S.r.L.

Det. 11 I.S. per liquidazione straordinari anno 2015 ai dipendenti dell'Ente

Det. 1 I.S Canone locazione fitto passivo

Det. 2 I.S Carburanti automezzi sede

Det. 3 Rendiconto economale Ottobre-Dicembre

Det. 4 Resa del conto economale esercizio 2014

Det. 5 Costituzione fondo economale

Det. 6 I.S. fornitura servizio connettività VOIP - SMART SOLUTION

Det. 7 Liquidazione competenze dipendenti mese Dicembre 2014

Det. 8 I.S. per liquidazione indennità maneggio valori anno 2015

Det. 9 I.S. per liquidazione indennità di comparto e indennità cat. A e B1 dipendenti Ente anno 2015

Det. 10 I.S. per liquidazione straordinari anno 2015 ai dipendenti dell'Ente

Det. 12 I.S. per liquidazione indennità di rischio dipendenti squadra esterna anno 2015

Det. 13 I.S. per rinnovo incarico posizione organizzativa dei Responsabili A.T. per l'anno 2015

Det. 14 I.S. Autorizzazione spese economali servizio tecnico

Det. 15 Liquidazione 2 Sal lavori Itinerario turistico religioso nel territorio del Gal

Det. 16 Liquidazione ll.pp Recupero e consolidamento Villa Gammarelli

Det. 17 Liquidazione 3 sal ll.pp recupero e consolidamento villa Gammarelli

Det. 18 Suap liquidazione rimborsi spese dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det. 19 I.S e liquidazione polizze assicurative 2015

Det. 20 SBMP Evento "Biblioteca Smart" affidamento campagna pubblicitaria

Det 29 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Provvedimento finale del procedimento autorizzativo a seguito della procedura di Conferenza dei Servizi

Det 30 Area attrezzata di Tuscolo - noleggio WC chimici Aprile - Agosto 2014: liquidazione Cinelli S.r.L.

Det 31 Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 - Aggiudicazione provvisoria - CIG Z1ED124D893

Det 28 Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1° Gennaio 2015 ai sensi del punto 10 allegato 4.2. del D.Lgs 118/2011

Det 32 - Lavori di "Consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I Lotto" - Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza ricorso Tribunale citazione Edilmayor S.r.L. - Riserve 1 SAL

Det 33 Lavori di "Consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I Lotto" - Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza ricorso Tribunale citazione Edilmayor S.r.L. - Riserve 2 SAL

Det 34 Progetto "Tuscolo - Luogo di leggende e natura" a valere sul bando regionale - Dipartimento Territorio - POR 2007/13 Obiettivo competitività regionale ed occupazionale - att.tà II 4 - Val.ne delle strutture delle aree protette

Det 35 Liquidazione competenze straordinarie ai dipedenti mese di Gennaio 2015

Det 36 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione e inventariazione libro moderno - Affidamento fornitura

Det 37 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazione prestazioni professionali al Dott. For. Stefano Cupellini per esame n. 4 pratiche di taglio intercalare propedeutica al rilascio del parere

Det 38 Corso di Formazione e laboratorio per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) - Liquidazione Fondazione Logos P.A.

Det 39 I.S. quota associativa al GAL Colli Tuscolani esercizio finanziario 2015

Det 40 I.S. e liquidazione consumi telefonici TELECOM

Det 41 SMT Progetto Museumgrandtour 2.0 - Azione "I was here": fornitura materiale promozionale alla Ditta Soluzioni Pubblicità S.r.L.

Det 42 Gestione Associata T.U. 81/2008 - Comune di Genazzano - Liquidazione saldo anno 2014 e di Rocca di Papa - Liquidazione saldo anno 2013

Det 43 Liquidazione indennità di risultato al Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giovanni Libertini anno 2014

Det 44 Liquidazione risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi performance organizzativa generale art. 22 - CCDI 2014

Det 45 Liquidazione quota assegno ad personam soggetta a valutazione annualità 2014

Det 46 Liquidazione indennità Responsabili dei Procedimenti art. 15 CCDI 2014

Det 47 Sistema Bibiliotecario Prenestino - Acquisto patrimonio documentario anno 2014 - Affidamento fornitura

Det 48 Liquidazione fattura per fornitura estintori anticendio Soc. AIR FIRE SRL di Roma

Det 49 Progetto "Prima ascoltare poi fare. Una cabina di regia al servizio dei Comuni per fare consapevolmente"- Formazione individualizzata in affiancamento Dr. A. Maria Manni - Liquidazione I acconto

Det 50 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 - annualità 2010-2011 "Un territorio che comunica" - contratto con TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura 1° bimestre 2015 per la somma ritenuta giusta

Det 51 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione anno 201 e precedenti (Area Tecnica)

Det 70 Presa d'atto nascita figlio ed inizio congedo di maternita' obbligatorio post - partum della dipendente L.L. matricola 19

Det 53 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Amministrativa ed Economico Finanziaria)

Det 54 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Amministrativa ed Economico Finanziaria)

Det 55 POA straordinario 2012-13 corso per assaggiatori di olio - Liquidazione incarico UMAO

Det 56 Fornitura materiali tipografici di consumo tramite ricorso al MEPA - Tipografia EMMEZETA

Det 57 Servizio di Tesoreria XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini per il quinquennio 2015-2019 - Aggiudicazione definitiva CIG Z1D124D893

Det 58 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini" - Liquidazione parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza fase esecuzione Arch. Paolo Di Paola a tutto il 2 SAL

Det 52 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Sviluppo Socio Economico)

Det 59 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 60 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP alla Soc. - mese di Febbraio 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765

Det 61 Liquidazione fattura per spese tipografiche - Ditta EMMEZETA Rocca Priora - CIG 7891345353 - ODA 1935291

Det 62 Liquidazione compensi Revisore del Conto anno 2014

Det 63 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - "Crescita consapevole e riduzione del disagio sociale" - Liquidazione II acconto alla RES Castelli Romani

Det 64 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive. Liquidazione rimborsi per spese stipendiali della Sig.ra Cofani Cristina dipedente del Comune di Rocca di Papa

Det 65 Acquisto materiale vario per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta WE-COM S.r.L.

Det 66 Fornitura materiale di cancelleria Soc. ERREBIAN attraverso il MEPA - CIG ZF613730AE - ODA 1960462

Det 67 Determina di liquidazione per l'acquisto PC a supporto delle attività gestite in forma associata e della Centrale Unica di Committenza. Procedura MEPA Ditta Computer Consulting S.r.L.

Det 69 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Febbraio 2015

Det 71 Parco Archeologico Culturale - fornitura e stampa biglietti d'ingresso: incarico EMMEZETA

Det 72 Noleggio stampa digitale Area Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service di Zagarolo - CIG Z3E10CF18A - ODA 1550389

Det 68 Acquisto stampante ZEBRA per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta WE-COM S.r.L.

Det 73 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 annualità 2011 - "Un territorio che comunica - Potenziamento della coesione territoriale mediante lo sviluppo delle opportunità di accesso alle comunicazioni istituzionali" - Fornitura mat. di ricambio

Det 74 Determina di liquidazione per acquisto materiale di consumo per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Procedura MEPA - Ditta WE-COM SRL

Det 75 Sistema Bibliotecario Prenestino - Indennità del Direttore - Impegno

Det 76 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP alla Soc. mese di Marzo 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765

Det 77 Impegno di spesa per liquidazione rimborsi spese di viaggio al Presidente Dr. Giuseppe De Righi - annualità 2015

Det 78 Progetto "Prima ascoltare poi fare. Una cabina di regia al servizio dei Comuni per fare consapevolmente " . Dr.ssa Arch. Tiziana Ferranti - Consulente Senior

Det 79 Fornitura buoni carburante per automezzi di servizio dalla Soc. TOTAL ERG SPA di Roma

Det 80 Impegno di spesa e liquidazione fattura per consumi carburanti mese di Gennaio 2015 al gestore dell'area di servizio TOTAL ERG SPA di Rocca Priora

Det 81 Impegno di spesa e liquidazione fattura per consumi carburanti mese di Febbraio 2015 al gestore dell'area di servizio TOTAL ERG SPA di Rocca Priora

Det 82 Progetto di "Recupero e consolidamento Villa Gammarelli in Comune di Monte Porzio Catone lotto 1." Liquidazione acconto parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in corso d'opera al 3 SAL Arch. Teresa Proietti Saveri

Det 83 Diritti di Segreteria - IV Trimestre 2014 e I Trimestre 2015

Det 84 Impegno di spesa per abbonamento annuale al "Quotidiano telematico per gli operatori dell'Ente locale - Formulari - Riviste"

Det 85 Gestione associata Sportello Unico Attività Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 86 Impegno ed affidamento lavoro di pulizia straordinaria rifiuti area di Tuscolo - Ditta Coop. SERVIPLUS Guidonia Montecelio

Det 87 Noleggio fotocopiatrice multifunzione per un periodo di 60 mesi da installare presso la Sede Centrale dell'Ente ODA 2025401 - CIG Z6B12E28ED

Det 88 Acquisto "Servizio di fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma" ai sensi del DL 55/2013 e della Legge 244/2007. Affidamento alla Ditta PA Digitale e WE- COM S.r.L.

Det 89 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Marzo 2015

Det 90 Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - I trimestre 2015

Det 92 Museumgrandtour 2.0 - nuove guide brevi - ideazione grafica e impaginazione: incarico De Luca Editori

Det 91 Centrale Unica di Committenza - Attivazione giornata formativa su piattaforma informatica per gestione gare telematiche Albo Unico informatico dei fornitori, Mercato Elettronico Locale

Det 93 Servizio di pulizia degli Uffici dell'Ente - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Soc. Euromac di Roma - anno 2015 - GIC 54357678D3

Det 94 Sistema stampa digitale - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Consulting Service di Zagarolo per fornitura copie multifunzione - Sede Centrale

Det 95 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - compartecipazione economica: impegno di spea

Det 96 Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 01 Gennaio 2015 ai sensi del punto 10 allegato 42 del D. Lgs 118/2011. Revisione a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2014

Det 97 Adesione ai due progetti di cooperazione interterritoriale Terre Ospitali promossi dal GAL CRMP - Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento 2015 a carico dell'Ente

Det 98 Sistema Bibliotecario Monti Prenestini - "Leggo, conosco e vinco" - Affidamento fornitura Soluzioni Pubblicità per Campagna pubblicitaria

Det 99 Sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura per pagamento fornitura copie eccedenti alla Consulting Service di Zagarolo

Det 100 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - "Ufficio Europa per la Scuola" - Impegno di spesa per corso di Europrogettazione

Det 101 Impegno di spesa e affidamento lavori di sfalcio erbe infestanti e realizzazione fascia frangivento loc. Tuscolo - Ditta SERVIPLUS Coop. Soc. Guidonia Montecelio

Det 102 Impegno di spesa e liquidazione rinnovo casella di posta elettronica certifica - Ditta DBNET SRL

Det 103 Fornitura bandiere istituzionali - Ditta Serpone S.r.L. attraverso il MEPA - CIG Z9F1436F52 - ODA 2074115

Det 104 POA 2013 - Sportello Agro Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestali ed ai privati - Liquidazione competenze professionali

Det 105 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attività di ricerca: nomina Commissione di Valutazione

Det 106 Abbonamento annuale al "Quotidiano telematico per gli operatori dell'Ente locale - Formulari - Riviste - Liquidazione alla Ditta Celnetwork Srl

Det 107 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 108 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP alla Società mese di Aprile 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765

Det 109 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP MILANO - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401

Det 110 Impegno di spesa a favore dell'Enconomo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Sviluppo Socio Economico e Culturale

Det 111 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attività di ricerca: approvazione verbale della Commissione

Det 112 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attività di ricerca - copertura assicurativa: incarico MDR BROKER e impegno di spesa

Det 113 Gestione associata Casa del Volontariato - Liquidazione oneri annualità 2014 a SPES

Det 114 Liquidazione fattura alla Errebian di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria - CIG ZF61373OAE - ODA 1960462

Det 115 Fornitura sedie per Uffici - Soc. Office Depot Italia Srl attraverso il MEPA - CIG ZE8145D13D - ODA 2096353

Det 116 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Aprile 2015

Det 117 Tuscolo - Campagna di scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attivita' di ricerca - copertura assicurativa: liquidazione MDR BROKER

Det 118 CUC - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio educativo e personale per la sezione comunale dell'infanzia del Comune di Rocca di Papa - Nomina Commissione di Gara

Det 119 Multifunzione MP 5054 Sede Centrale - Impegno di spesa costo copie/stampe eccedenti - Consulting Service di Zagarolo S.r.L. di Zagarolo - CIG Z0D147E474

Det 120 Servizio di abbonamento annuale relativo alla manutenzione del sistema di rilevazione presenze alla Ditta ESSEBI di Roma individuata attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A. anno 2014-2015

Det 121 Liquidazione fattura alla Ditta SERPONE SRL - CIG Z9F1436F52 - ODA 2074115

Det 122 Bando Pubblico "Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale" azione 1 POA 2014 - Nomina Commissione di Gara

Det 123 Progetto "Tuscolo - Luogo Primitivo dell'Anima" liquidazione a saldo al progettista per la redazione del progetto definitivo

Det 124 Tuscolo - manifestazione I was here - visita guidata teatralizzata: affidamento incarico ATS Tusculum e impegno di spesa

Det 125 Liquidazione fatture alla Ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG ZE8145D13D - ODA 2096353

Det 126 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa per proroga potenziamento servizio mediante utilizzo a tempo parziale di dipendente del Comune di Rocca di Papa (ex art. 14 CCNL 22.01.2004)

Det 127 Impegno di spesa per pagamento TARI 2015 al Comune di Rocca Priora relativa agli Uffici Sede Comunità Montana

Det 128 Liquidazione tassa rifiuti 2015 - TARI al Comune di Rocca Priora relativa agli Uffici sede Comunità Montana

Det 129 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 130 Sportello Intercomunale Antiusura - Acquisto pubblicazione

Det 131 Servizio di Protezione e Prevenzione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - CIG ZCF14AAD94

Det 132 Determina a contrarre per fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti dell'Ente - Società Qui Group S.p.A.

Det 133 Autorizzazione stage scuola-lavoro - alunni ITSGC "Buonarroti" - Frascati - 1/30 Giugno 2015

Det 134 Centrale Unica di Committenza - Giornata formativa su piattaforma informatica per gestione gare tematiche e Albo Unico informatico dei fornitori. Liquidazione Ditta Mediaconsult S.r.L.

Det 135 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettività VOIP mese di Maggio 2015 - CIGZ2412DE84A - ODA 1875765

Det 136 CUC - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio educativo e personale per la sezione comunale dell'infanzia del Comune di Rocca di Papa. Approvazione verbali di gara e agg. provvis.

Det 137 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Richiesta assunzione mutuo a tasso fisso alla CC.DD.PP. - Determinazioni

Det 138 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli "Lotto 1" - Presa d'atto collaudo statico opere strutturali

Det 139 Tuscolo - Borse di Studio Campagna di Scavo 2015 - Impegno di spesa

Det 140 Liquidzione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Maggio 2015

Det 141 Centrale Unica di Committenza - Organizzazione giornata formativa - Impegno di spesa per pagamento fattura alla Mediaconsult S.r.L. CIG Z4814D8BD7

Det 142 SMT Progetto Museumgrandtour 2.0 - Impegno di spesa ed affidamento incarico Ditta Mameli Carlo per realizzazione video

Det 143 Impegno di spesa per rinnovo n. 4 caselle di PEC - DBNET SRL CIG ZF514EOBD9

Det 144 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 - Annualità 2010 -2011 "Un territorio che comunica" - Contenzioso con TELECOM ITALIA SPA - Impegno Avv. Gugliuzza

Det 145 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Sede dell'Ente - Impegno di spesa per lavoro straordinari urgenti

Det 146 Dipendente F.P. matricola 1005 - Concessione congedo matrimoniale art. 19 comma 3 CCNL 6/7/95

Det 147 Impegno di spesa per lavori straordinari urgenti per riparazione terrazzo sede Uffici - CIG Z4214F3E88

Det 148 Impegno di spesa per pagamento consumi TELECOM conto n. 2/2015

Det 149 Acquisto servizio di fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma ai sensi del D.L. 55/2013 e della Legge 244/2007. Liquidazione alla Ditta P.A. digitale

Det 150 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Liquidazione spese condominiali per manutenzione straordinaria ed urgente

Det 151 Progetto speciale art. 34 L.R. 9/99 annualità 2011 - "Un territorio che comunica" - Liquidazione fornitura materiali di ricambio per i pannelli

Det 152 Impegno di spesa per adeguamento normativo sito istituzionale dell'Ente - Incarico alla Soc. WE-COM di Viterbo - CIG Z5C1500A9D

Det 153 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fatture mese di marzo alla Soc. Euromac di Roma - CIG 54357678D3

Det 154 Gestione associata SUAP - Impegno di spesa rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 155 Impegno di spesa per pagamento fatture consunmi telefonia mobile - CIG ZF41505FB

Det 156 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Impegno di spesa somme per gestione ordinaria spese condominiali

Det 157 Progetto "Un territorio che cresce - Realizzazione pannelli informativi" - Impegno di spesa affidamento servizio assistenza e manutenzione dei pannelli informativi

Det 158 Lavori di consolidamento Villa Gammarelli - Impegno di spesa Avv.to Gugliuzza ricorso riserve 3 SAL

Det 159 Impegno di spesa annualità 2015 - Indennità Coordinatore del Comitato Scientifico del Sistema Museale Territoriale

Det 160 Tuscolo - Fornitura biglietti di ingresso: impegno di spesa e affidamento incarico EMMEZETA

Det 161 Progetto di cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà "Alin'li" - Approvazione relazione 2014 su erogazione I tranche ed erogazione II tranche per l'esercizio 2015

Det 162 Liquidazione quote condominiali dello stabile di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Gennaio Giugno 2015

Det 163 Liquidazione fattura per telefonia mobile 3° bimestre 2015 - CIG ZF4105FB4

Det 164 Liquidazione WE-COM S.R.L. - Ordine stampante ZEBRA per protocollo informatico

Det 165 Servizio di avviamento e assistenza sul nuovo software di gestione URBI SMART - Liquidazione fattura alla Ditta WE-COM

Det 166 Contratto di fornitura buoni mensa Ditta Qui Group S.p.A. -Liquidazione fattura ordine di approvigionamento n. 289480 del 28.05.2015

Det 167 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Maggio 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3

Det 168 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Aprile 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3

Det 169 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP mese di Giugno 2015 - ODA 1878565 - CIG. Z2412DE84A

Det 170 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli - Saldo parcella collaudatore statico

Det 171 Gestione associata SUAP - Liquidazione rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa - Maggio 2015

Det 172 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante TOTAL ERG - Convenzione CONSIP ODA N. 2214160 - CIG 2F91524E3A

Det 173 Liquidazione fattura per lavori straordinari urgenti riparazione terrazzo Uffici - Mauro Lemma - CIG Z421F3E88

Det 174 Impegno di spesa per affidamento responsabilità posizione organizzativa dell'Area dello Sviluppo Socio Economico e Culturale al Dr. Daniele Porcari - Luglio 2015

Det 175 Servizio di protezione e prevenzione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - CIG ZCF14AAD94 - Euroservizi S.r.L.

Det 176 Tuscolo - Gestione Servizi Area Archeologica - Piano di Marketing Culturale - Impegno annualità 2015

Det 177 Tuscolo - Borse di Studio Campagna di Scavo 2015 - Liquidazione

Det 178 Liquidazione retribuzione di posizione del mese di Luglio 2015 al Dr. Daniele Porcari

Det 179 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Giugno 2015

Det 180 Impegno di spesa e affidamento servizio manutenzione e revisione annuale autocarro fresia AC908IB - Officina Pennesi - GIG ZDB1548F7B

Det 181 C.U.C. Att.ne procedura di gara per l'aff.to del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana e manutenzione del verde nel Com. di Rocca di Papa. Aff.to inc. a Mediagraphic per pubb. bandi di gara

Det 182 Noleggio sistema stampa digitale Area Sviluppo. Liquidazione fattura alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z3E10CF18A - ODA 1550389

Det 183 Multifunzione MP 5054SP Sede Centrale. Liquidazione spese costo copie stampa eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG - 20D2147E474

Det 184 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento prima rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP DI MILANO - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401

Det 185 Liquidazione fattura per telefonia mobile 4 bim. 2015 - CIG ZP41505FB4

Det 186 Impegno di spesa per pagamento consumi idrici ACEA - Sede distaccata - Annualità 2015

Det 187 Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Amministrativa Economico Finanziaria

Det 188 Servizio di pulizia degli Uffici -Liquidazione fatture mese di Giugo 2015 alla Soc. Euromac di Roma - CIG 5435678D3

Det 189 Liquidazione consumi idrici "ACEA ATO 2" Sede distaccata I trimestre 2015

Det 190 CUC - Liquidazione fattura alla Soc. Mediaconsult SRL per organizzazione giornata formativa - CIG Z4814D8BD7

Det 191 Impegno di spesa per pagamento fatture ENEL per fornitura energia elettrica presso le Sedi dell'Ente

Det 192 Acquisto buoni carburante TOTAL ERG attraverso CONSIP N. 2234295 - CIG ZF9152GE3A

Det 193 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento 2a rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP di Milano - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401

Det 194 Rendiconto spese economali I semestre 2015 - Reintegro fondo

Det 195 Tuscolo - acquisto biglietti annualità 2015 - Liquidazione EMMEZETA

Det 196 Sistema Bibliotecario Prenestino - Protocollo di collaborazione consorzio SBCR - Impegno di spesa

Det 197 Sistema Bibliotecario Prenestino - Impegno di spesa a favore dell'Ente per l'acquisto materiali vari di funzionamento degli Uffici

Det 198 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Richiesta assunzione mutuo a tasso fisso alla CC.DD.PP. - Posizione n. 4558546

Det 199 CUC - Acquisizione piattaforma informatica "Acquisti telematici" DIGIT PA della Mediaconsult per gestione gare telematiche Albo Unico Informativo dei fornitori, Mercato Elettronico Locale - ODA 2250298 - CIG Z3B1565A5B

Det 200 Liquidazione fattura alla TOTAL ERG SPA per l'acquisto di buoni carburanti - ODA N. 2234295 - CIG ZF9152GE3A

Det 201 Liquidazione spesa alla Soc. Enel SPA per pagamento fatture relative a consumi di energia elettrica presso le Sedi dell'Ente

Det 202 P.S. Art. 34 L.R. 9/99 - Annualità 2010-2011 - Progetto "Un territorio che comunica" contenzioso con TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione Avv. Gugliuzza

Det 203 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Luglio 2015 alla Soc. Euromac di Roma - CIG 54357678D3

Det 204 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettività VOIP mese di Luglio 2015 - ODA 1875765 - CIG- Z2412DE84A

Det 205 Liquidazione consumi idrici "ACEA ATO 2" Sede distaccata - secondo trimestre 2015

Det 206 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Affidamento fornitura BLU 3 S.r.L. per acquisto premi

Det 207 Sistema Bibliotecario Prenestino - "Leggo, Conosco e Vinco" - Affidamento servizio di assistenza tecnica, service audio e luci

Det 208 Multifunzione MP 504SP Sede Centrale - Liquidazione spese costo copie/stampe eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG ZOD147E474

Det 209 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP mese di Agosto 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A

Det 210 Gestione Associata SUAP - Impegno di spesa rimborso spese mesi di Giugno e Luglio 2015 - Sig.ra C.C. dipendente di Rocca di Papa

Det 211 Impegno di spesa per liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Luglio 2015

Det 212 Gestione associata SUAP - Liquidazione rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa - Giugno - Luglio 2015

Det 213 Acquisto per rinnovo domini del sito Museumgrandtour SA ARUBA SPA

Det 214 POA 2013 Sportello Agro - Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestali ed ai privati - Liquidazione competenze professionali

Det 215 Liquidazione fattura Ditta Soluzioni Pubblicità

Det 216 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione ed inventariazione libro moderno - Liquidazione fattura 1° stralcio

Det 217 Liquidazione fattura Officina F.lli Pennesi manutenzione e revisione annuale FRESIA ac 908 TB CIG ZBD1548F7B

Det 218 Impegno di spesa e affidamento lavori di sfalcio erbe e rovi presso il Parco di Villa Gammarelli in Comune di Monte Porzio Catone. Ditta SERVIPLUS Coop. Soc. Guidonia Montecelio - CIG ZB515C49A1

Det. 219 Sistema Bibliotecario Prenestino - Biblioteca SMART - Liquidazione fattura Ditta 3M SRL

Det 220 Sistema Bibliotecario Prenestino - Concorso "Leggo, Conosco, Vinco" - Liquidazione fattura Ditta Soluzioni Pubblicità

Det 221 Liquidazione fattura per telefonia mobile 5° bimestre 2015 - CIG ZF41505FB4

Det 222 Incarico alla Ditta P&F Tecnology SrL per la predisposizione di candidature per la partecipazione della XI Comunità Montana ai bandi europei nazionali e regionali finanziati dai rispettivi organismi - CIG Z0B15D4EB2

Det 223 Sottoscrizione abbonamento a "Il sole 24 Ore" - Assunzione impegno di spesa - CIG ZDB15D4024

Det 224 Centrale Unica di Committenza - Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per acquisti pronta cassa

Det 225 Centrale Unica di Committenza - Liquidazione fattura alla MEDIAGRAPHIC SRL per pubblicazione bando di gara RSU Rocca di Papa - CIG Z3615443A2

Det 226 Progetto "Recupero del Casale all'interno del Parco di Villa Gammarelli per Centro di Accoglienza e servizi turistici" in Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione ACEA ATO 2 SPA per fornitura nuova utenza idrica

Det 227 Tuscolo - Manifestazione "I was here" - Visita teatralizzata: liquidazione

Det 228 Liquidazione fattura lavori di pulizia dai RSU Area del Tuscolo - Ditta Coop SERVIPLUS di Guidonia Montecelio - CIG Z8413D1A31

Det 229 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. Liquidazione saldo parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza fase esecutiva Arch. Di Paola - CIG Z080BFB1A3

Det 230 CUC - Procedura aperta gara per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei RSU e servizi igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa CIG 63050156F8 - N. gara 6086959 . I.S. per pagamento tassa ANAC

Det 231 Sistema Bibliotecario Monti Prenestini - Liquidazione al Comune di Zagarolo per l'indennità di Responsabilità del Direttore del Sistema Bibliotecario

Det 232 CUC - Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa - Nomina commissione di gara

Det 233 Liquidazione fattura per telefonia alla TELECOM - CIG ZF41505FB4

Det 234 Liquidazione fattura lavori di taglio erba e realizzazione fascia antincendio area del Tuscolo

Det 235 Acquisto servizio traduzioni per realizzazione guida breve Sistema Museale

Det 236 Conservazione digitale a norma del registro giornaliero del protocollo informatico ai sensi del D.P.C.M. del 03.12.2013. Affidamento alla Ditta WE-COM

Det 237 Liquidazione fattura N. 6/PA alla Ditta Mameli Carlo per la realizzazione di n. 12 video del Sistema Museumgrandtour L. R. 6/2015

Det 238 Liquidazione fattura alla WE-COM per adeguamento sito Ente - CIG Z5C1500A9D

Det 239 Lavori di realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani - Liquidazione rata saldo lavori - Impresa Mistura Gino snc - CIG 5389493E4E

Det 240 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Agosto 2015

Det 241 Liquidazione alla Soc. Enel Spa per pagamento fatture relative ai consumi di energia elettrica presso le sedi dell'Ente

Det 242 Lavori di realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini - Svincolo polizze fidejussorie

Det 243 Affidamento servizio di noleggio sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Impegno di spesa ODA N. 2343872 - CIG Z8E160FAFA

Det 244 Tuscolo - Campagana di scavo 2015: Liquidazione compartecipazione economica

Det 245 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini - "Liquidazione incentivo al personale ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. fase esecuzione

Det 246 Impegno di spesa per manutenzione e revisione autocarro IVECO DAILY 4X4 BH 425 BD Autofficina F.lli Pennesi S.r.L. - CIG N. ZF716BBFF

Det 247 Lavori costruzione parcheggio loc. Tuscolo Comune di Grottaferrata - Liquidazione acconto 50% parcella Avv. Gugliuzza - Ricorso Tribunale "Marocca Costruzioni S.r.L." per risoluzione contrattuale. Incarico CIG Z38002E69A

Det 248 Gestione Associata Sportello Unico Attivita' Produttive - Rimborso spese stipendiali per utilizzo a tempo parziale di dipendente del Comune di Rocca di Papa (ex art. 14 CCNL 22.01.2004)

Det 249 Sistema Bibliotecario Prenestino - Progetto Biblioteca SMART - Liquidazione fattura campagna pubblicitaria

Det. 250 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - Crescita consapevole e riduzione del disagio sociale - Liquidazione 50% alla RES Monti Prenestini per inizio attivita'

Det 251 Contratto di fornitura di buoni mensa Ditta QUI GROUP SPA - lI

Det 251 - Contratto di fornitura di buoni mensa Ditta QUI GROUP SPA - Liquidazione fattura ordine di approvvigionamento n. 302903 del 21.09.2015 - CIG ZA314AFDE2

Det 252 Gestione Patrimonio Forestale - Autorizzazione ai tagli forestali - Incarico Dr. For. Cupellini

Det 253 Centrale Unica di Committenza - Affidamento alla MEDIA GRAPHIC SRL - Incarico pubblicazione Bando abilitazione al Mercato Elettronico MEPAL Castelli

Det 254 Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per spese postali

Det 255 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 Annualità 2010-11 - Potenziamento pannelli informativi "Un territorio che comunica" - Liquidazione alla TELECOM ITALIA SPA fattura bimestre Giugno Luglio 2015

Det 256 Noleggio stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service SrL di Zagarolo - CIG Z8E160FAFA - ODA 234872

Det 257 Gestione associata sportello unico attivita' produttive -Impegno di spesa per rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 258 CUC- Procedura aperta gara per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e manut.ne del verde del Comune di Rocca di Papa - CIG n. 63050186f8 - N. G 6086959 - Liq.ne tassa gara ANAC

Det 259 Partecipazione evento EXPO 2015 - Impegno di spesa per soggiorno

Det 260 Impegno di spesa e liquidazione per interventi hardware e software svolti dalla Computer Consulting di Roma nel mese di Settembre 2015

Det 261 Gestione associata Sportello Unico Attività Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa per il mese di Agosto

Det 262 Liquidazione fattura Officina F.lli Pennesi manutenzione e revisione annuale IVECO DAILY BM 425 BD - CIG N. ZF7161BBFF

Det 263 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Settembe 2015

Det 264 Lavori consolidamento Villa Gammarelli - Impegno di spesa per parcella Avv.to Giuseppe Gugliuzza - Ricorso riserve conto finale - CIG N. ZCF166TBC8

Det 265 Liquidazione fattura per sottoscrizione abbonamento a IL SOLE 24 ORE - CIG ZDB1D402A

Det 266 Multifunzione MP5054SP Sede Centrale - Liquidazione spese copie/stampe eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z0D147E474

Det 267 Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza in giudizio atto citazione danni a proprietà private causa tracimazione Fosso P.Stalla in Comune di R. di Papa . Incarico - CIG Z9108D35BF

Det. 268 Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per ricorso in appello avverso sentenza Trinuale di Velletri n. 720/14 riserve su lavori di risanamento idrogeologico Fosso di P.Stalla nei Comuni di Grottaferrata e R.di Papa - lotto 2 Incarico

Det 269 Liquidazione alla MEDIAGRAPHIC SRL competenze per incarico pubblicazione bando abilitazione al Mercato Elettronico MEPAL Castelli

Det 270 Approvazione progetto esecutivo e piano dei costi attivita' evento EXPO Ottobre 2015

Det 271 Liquidazione canone INTERNET 2015/2016 sito Museumgrandtour

Det 272 Lavori di consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I lotto in Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione incentivo al personale ex art. 18 L. 109/94 - Fase esecuzione

Det 273 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 annualità 2010-2011 - Progetto "Un territorio che comunica" - Potenziamento pannelli informativi - Liquidazione 1a rata alla Società INTENT S.r.L.

Det 274 Affidamento incarico di consulena alla FITT S.r.L. per la predisposizione di candidatura alla CALL FOR PROPOSAL POR FESR LAZIO 2014-2020 - Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali - Impegno di spesa

Det 275 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento terza rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUPE di Milano - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401

Det 276 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettività VOIP mese di Ottobre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A

Det 277 Incarico di consulenza alla P & F TECNOLOGY S.r.L. per la predisposizione di candidatura per la partecipazione della XI Comunità Montana ai bandi europei nazionali e regionali finanziati dai rispettivi organismi. Liquidazione competenze

Det 278 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivita' VOIP mese di Settembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A

Det 279 Liquidazione fattura alla Ditta DBNET SRL per rinnovo 4 caselle PEC - Contratto CT0641 DEL 14.07.14 - CIG ZF514EOBD9

Det 281 Sottoscrizione abbonamento al periodico digitale del SOLE 24 ORE "Il Quotidiano degli Enti Locali e P.A." - CIG ZBO16AB3BF

Det 280 CUC procedura aperta gara per affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa - Aggiudicazionene provvisoria Ditta Cosvega S.r.L.

Det 282 Verifica di impianti di messa a terra degli Uffici Comunitari - Biennio 2015/2016. Soc. ECO CERTIFICAZIONI - CIG Z2316B3B49

Det 283 Fornitura e installazione 2 orologi marcatempo e licenza software wetime per la gestione del servizio di rilevazione presenze del personale della XI Comunita Montana del Lazio . Affidamento alla Ditta WE-COM S.r.L.

Det 284 Procedure per la realizzazione di progressione economica orizzontale per il personale della XI Comunità Montana del Lazio anno 2015 - Fissazione criteri valutativi

Det 285 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Liquidazione fattura Blu 3 S.r.L.

Det 286 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Liquidazione Matteo Proia

Det 287 Nomina Commissione di Valutazione progetti pervenuti sul II Bando Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio naturale paesaggistico e culturale

Det 288 Dipendente Francesca Galli - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 art. 9 CCNL 2006/2009

Det 289 Dipendente Ingretolli Maria Grazia. Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 290 Dipendente Libertini Giovanni - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 291 Dipendente Fabiola Pizziconi - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 292 Dipendente Porcari Daniele - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 art. 9 - CCNL 2006-2009

Det 293 Dipendente Ravagnoli Paola - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 294 Dipendente Rosi Maria Claudia- Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 295 Dipendente Saltarelli Graziella - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione economica orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006 -2009

Det 296 Dipendente De Rossi Vera - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione economica orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009

Det 298 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazioni prestazioni professionali al Dott. For. Stefano Cupellini per esame n. 4 pratiche propedeutica al rilascio di parere

Det 299 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Agosto 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3

Det 300 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Settembre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3

Det 301 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Ottobre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3

Det 302 Liquidazione fattura per telefonia mobile 6° bim 2015 - CIG ZF41505FB4

Det 303 Progetto di recupero e consolidamento Vialla Gammarelli in M.Porzio Catone - lotto 1 "Liquidazione saldo parcella, D.L. Coord. Sic. fase esecuzione redazione certificato di regolare esec. Arch. T.Proietti Saveri - CIG 1215065F57

Det 304 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa per rimborsi spese alla Sig. C.C. del Comune di Rocca di Papa

Det 305 Impegno di spesa per indennità Responsabili dei Procedimenti art. 15 CCDI 2015

Det 306 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Ottobre 2015

Det 306 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Ottobre 2015

Det 307 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli lotto 1 nel Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione fattura rata saldo Impresa EDILMAYOR SRL CIG. N. 3958323F75

Det 308 Liquidazione fattura lavori di taglio roveri ed erba area Parco Villa Gammarelli. Ditta Coop. SEVIPLUS di Guidonia Montecelio - CIG N. ZB51C49A1

Det 309 Lavori di consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli lotto 1 nel Comune di Monte Porzio Catone di proprieta' della XI Comunità Montana del Lazio. Svincolo polizze fidejussorie

Det 310 Incarico annuale per il rinnovo del servizio SQL698025 APP Castelli Romani alla Soc. Aruba S.p.A.

Det 311 Tuscolo - Assicurazione RC Eventi

Det 312 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive. Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa per il mese di Settembre e Ottobre

Det 313 Consevazione digitale a norma del Registro giornaliero di protocollo informatico ai sensi del D.P.C.M. del 03.12.2013. Liquidazione attività di formazione alla Ditta WE-COM S.r.L.

Det 314 Attività di formazioine del modulo fatturazione elettronica. Liquidazione alla Ditta WE-COM S.r.L. incaricata del servizio

Det 315 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento fornitura beni e servizi - realizzazione evento

Det 316 SMT Museumgrandtour 2.0: Affidamento incarico e impegno di spesa per realizzazione n. 2 video sul territorio alla Ditta Carlo Mameli

Det 317 Determina a contrarre per l'acquisto di 2 PC a supporto dell'attività dell'Ent. Affidamento diretto tramite MEPA alla Soc. Computer Consulting S.r.L. - ODA 2506033 - CIG Z131715CAO

Det 318 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi. Affidamento fornitura beni e servizi

Det 319 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento servizio noleggio materiale audio e assistenza tecnica

Det 320 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento fornitura campagna pubblicitaria e promozione

Det 321 CUC - Fornitura servizi piattaforma informatica - Liquidaizone fattura alla MEDIACONSULT SRL - ODA 2550298 - CIG Z3B1565A5B

Det 322 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite MEPA alla Soc. ERREBIAN S.r.L. ODA 2507118 - Z4E172152B

Det 323 Liquidazione fattura alla Soc. ECO Certificazioni per verifica impianti di messa a terra degli Uffici Comunitari - CIG Z2316B3B49

Det 324 Impegno di spesa per pagamento del servizio di Tesoreria alla BBC del Tuscolo di Rocca Priora per l'annualità 2015 - CIG Z1D124D893

Det. 325 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento servizio fotografico e video

Det 326 Sistema Bibliotecario Prenestino - Sfida all'ultimo libro - Liquidazione Semintesta

Det 327 SMT - Nuova guida breve - Impegno per stampa copie

Det 328 Partecipazione ad EXPO: Rimborsi spese personale stampa

Det 329 Convegno sul Castagno - Impegno per spese tipografiche

Det 330 - Servizio di conservazione digitale a norma. Acquisto certificato di firma utomatica - Ordine MEPA digitale SPA

Det 331 Sistema Bibliotecario Prenestino - Rimborso spese indennità Direttore

Det 332 Liquidazione fornitura alla ERREBIAN di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria - CIG Z4172152B - ODA 2507118

Det 333 Nuova guida breve SMT Grafica - Liquidazione De Luca Editore

Det 334 Nuova guida breve SMT - Traduzione testi - Liquidazione VERTOGROUP

Det 335 POA 2014 - Bando "Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico cultura" - Progetto di manutenzione straor. per il recupero e la valorizz.ne del fontanile pubblico sito in Via del Lavatoio. Liquid.ne 50% al C. di Colonna

Det 336 Tuscolo - Piano di marketing 2014 - Liquidazione

Det 337 Sistema Bibliotecario Prenestino - Disimpegno fondi assegnati al servizio economato

Det 338 Rendiconto spese economali II trimestre 2015 - Reintegro fondo

Det 339 Sistema Bibliotecario Prenestino "Sfida all'ultimo libro" - Disimpegno fondi assunti in favore di SARC

Det 340 POA 2013 - Sportello Agro Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestlai ed ai privati - Liquidazione competenze professionali

Det 341 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Novembre 2015

Det 342 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Novembre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG. 54357678D3

Det 343 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivita' VOIP mese di Novembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DDE84A

Det 344 Impegno di spesa per rinnovo del dominio terzo livello APP CASTELLI.IT attraverso la Societa' ARUBA SPA di Bibbiena

Det 345 Fornitura ed installazione 2 orologi marcatempo e licenza software wetime per la gestione del servizio di rilevazione presenze del personale della XI Comunità Montana del Lazio . Liquidazione fattura alla Ditta WE-COM. SRL

Det 346 Liquidazione fattura alla Computer Consulting SRL per acquisto PC - ODA 2506033 - CIG Z131715CAO

Det 347 Liquidazione fattura alla Soc. Euroservizi S.r.L per servizio di protezione e prevenzione connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - D.LGS 81/2008 - CIG ZCF14AD94

Det 348 Noleggio sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service di Zagarolo - CIG Z8E160FAFA

Det 349 I liquidazione ai Comuni progetto I was here

Det 350 Liquidazione quota straordinaria 2015 Consorzio Ad Maiora

Det 351 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione ed inventariazione libro moderno - Liquidazione fattura 2 stralcio

Det 352 CUC - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "I.C. Frascati 1 -Lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico di Villa Innocenti" nel Comune di Frascati

Det 353 Presa d'atto del congedo di maternita' obbligatoria della dipendente V.D.R.

Det 354 Impegno di spesa per acquisto piccoli arredi attraverso il MEPA - ODA N. 2540639 - CIG 799178FF85

Det 355 SMT: Acquisto copie libro Lombardo - Zagarolo

Det 356 Sistema Bibliotecario Prenestino - Affidamento fornitura beni e servizi - Laboratori creativo/artistici - Letture ad alta voce

Det 357 Sistema Bibliotecario Prenestino - Affidamento fornitura patrimonio documentario

Det 358 Liquidazione alla Soc. Enel Spa per pagamento fatture relative a consumi di energia elettrica presso le sedi dell'Ente

Det 359 Gestione associata T.U. 81/2008 - Comune di Rocca di Papa - Liquidazione acconti anno 2014

Det 360 Liquidazione rimborsi EXPO addetti stampa

Det 361 Sistema Bibliotecario Prenestino "Sfida all'ultimo libro" - Liquidazione Piergiovanni Elio

Det 362 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettivita' VOIP MESE di Dicembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A

Det 363 Impegno di spesa per acquisto aggiornamenti dalla raccolta normativa "Personale dipendente degli Enti Locali" Gruppo Gaspari S.r.L.

Det 364 Tuscolo - Liquidazione assicurazione RC 2015-16

Det 365 Impegno di spesa canone esercizio ponte radio anno 2016

Det 366 Tuscolo - biglietti ingresso A. 2016

Det 367 Casa del Volontariato: impegno di spesa per annualita' 2015. Collaborazione con SPES Centro Servizi per il Volontariato

Det 368 Disimpegno fondi economali. Area di Sviluppo

Det 369 Gestione Associata Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa per rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa

Det 370 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazione prestazioni professionali al Dott. Agr. Leandro Dominicis per esame n. 10 pratiche di taglio propedeutico al rilascio di parer per l'istruttoria anno 2015

Det 371 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione fattura Ass. Culturale Semintesta

Det 372 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione servizio di noleggio materiale audio e assistenza tecnica

Det 373 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione fattura elettronica Soluzioni Pubblicità S.r.L.

Det 374 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - liquidazione servizio fotografico e video

Det 375 Multifunzione AFICIO MP C2500 SP Area SViluppo - Impegno di spesa costo copie/stampe eccedenti Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z9617C7413

Det 376 Mercati della Terra - Impegno di spesa per laboratori del gusto a cura della condotta Slow Food Terre Tuscolane

Det 377 Liquidazione fattura per telefonia - CIG ZF41505FB4

Det 378 Liquidazione fattura alla Soc. Aruba S.p.A. per rinnovo annuale servizio SQUL 698025 APP Castelli Romani

Tweet

Valuta la pagina -